西畴县人民检察院2021年度部门决算
目录
第一部分 西畴县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西畴县人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
西畴县人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于1955年7月20日，主要履行以下职责：
1.接受州人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对县人民法院的诉讼活动实行法律监督；6.对县人民法院判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对西畴县看守所的执法活动和社区矫正活动合法性实行法律监督；8.依法受理向县人民检察院提出的控告申诉检察工作；9.负责全院机关队伍建设和思想政治工作；10.规划院机关的财务装备工作、检察技术与信息工作；11.行使法律规定的其他职权以及其他应当由县人民检察院承办的事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.坚决贯彻党对检察工作的绝对领导。
始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神学习作为政治理论学习主线，以党组理论学习中心组为龙头，党员领导干部为重点、党支部和党员干警为基础不断开展政治理论学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。今年以来，院党组班子学习8次，举行党组理论学习中心组学习8次，党支部专题学习13次，组织干警集中学习49次，开展检察长讲党课3次、党组班子成员讲党课9次；认真落实《中国共产党政法工作条例》和重大事项请示报告制度等党内法规制度，坚持重大事项和重要工作及时向县委和上级院请示汇报36次，确保检察工作始终沿着正确政治方向推进。
2.坚决贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》。
把学习贯彻《意见》精神作为一项重要政治责任，进一步增强做好法律监督工作的政治自觉、法治自觉、检察自觉，高质量做好法律监督工作。及时成立了以党组书记、检察长为组长、各副检察长为副组长，部门负责人为成员的贯彻落实《意见》工作领导小组及5个工作专班，进一步明确工作目标，分解工作任务，强化业务功底。院党组书记、检察长先后受邀到县委党校为全县文秘、行政执法人员两期培训班共400余人宣讲，阐述中央印发《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》的重要意义及新时代检察机关的19项具体工作，让《意见》的发布得到社会各界的认知，为检察机关贯彻落实《意见》赢得理解和支持。
3.坚持问题导向扎实开展政法队伍教育整顿。
坚持把政治教育、警示教育、英模教育融合推进，制定细化方案和任务清单22个，举办读书班3期，班子成员上党课5次，干警撰写心得体会132篇，组织干警交流发言28人次。通过政法队伍教育整顿达到了筑牢政治忠诚、树立干警新形象的目的。
4.发扬光荣传统抓实抓好党史学习教育。
制定《西畴县人民检察院关于开展党史学习教育的实施方案》，通过专题辅导、讲专题党课、开展现场教育、组织研讨、撰写心得体会、开展“我为群众办实事”实践活动等方式开展专题学习活动18次，举办党史学习教育读书班4期。让干警深入学习和领会党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，接受红色洗礼，在全院上下掀起学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的学习热潮。
5.聚焦主责主业抓实抓好“四大检察”工作。
一是全力做优刑事检察工作。共办理审查逮捕案件58件115人，批准逮捕48件84人，不捕9件41人；办理审查起诉案件277件351人，提起公诉227件293人，不诉42件52人。刑事“案-件比”为1：1.26。认罪认罚从宽制度适用率为93.09%，律师参与率为99%，提出量刑建议221人，法院采纳量刑建议98.17%；监督侦查机关立案4件，监督撤案3件，对确有错误的一审刑事案件提出抗诉1件3人已改判，纠正漏捕漏诉9人，纠正侦查活动违法情形7件，纠正审判活动违法情形1件，纠正刑罚执行活动违法情形2件。发布程序性信息327条，重要案件信息14条，法律文书公开222份；将打击跨境违法犯罪作为服务当前疫情防控的重要手段，依法批准逮捕跨境违法犯罪案件5件12人，起诉6件18人。严厉打击危险驾驶犯罪助力公共交通安全稳定，依法起诉127件127人；起诉职务犯罪案件5件5人，3件已判决。受理来信来访26件，均已在时限内办结。
二是全力做强民事检察工作。延伸检察机关法律监督触角,开展“法治进民企”宣讲活动2次，为民营经济健康发展提供服务保障；紧紧围绕“案结事了人和”目标,将矛盾纠纷实质性化解融入办案全过程，办理各类民事检察监督案件26件，其中，办结生效裁判监督案件5件，办结民事执行活动监督案件14件，对民事审判活动违法行为提出检察建议1件已采纳，支持农民工起诉案件6件。
三是全力做实行政检察工作。办理各类行政检察监督案件共19件。其中，办理审判程序违法行为监督案件2件，土地违法非诉执行监督案件1件，其他类型非诉执行监督案件10件，监督行政机关依法履职案件3件，行政争议化解案件2件，生效裁判监督案件1件。
四是全力做好公益诉讼检察工作。积极回应人民群众新期待，探索拓展公益诉讼办案范围。共立案办理公益诉讼案件35件，其中：民事公益诉讼类线索受理5件，立案2件，终结审查2件；刑事附带民事公益诉讼2件，立案2件，法院判决1件，1件尚未开庭；行政公益诉讼线索受理28件，立案13件，诉前程序发出检察建议9件。公益诉讼领域主要包括：生态环境保护、食品安全、国有土地使用权出让、古树名木保护、安全生产、老年人保护、未成年人司法保护等，将生态多样性保护作为公益诉讼重点和亮点，助力建设“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，推动生态文明干在实处、走在前列。
6.常态化开展涉黑涉恶案件检察环节工作。
加强行政执法和刑事司法衔接，坚持扫黑除恶斗争工作月报制度，按时上报工作情况。今年以来，共提前介入疑似涉恶案件2件，即陈某某等4人涉嫌敲诈勒索、非法拘禁案、吴某某等人涉嫌寻衅滋事、非法拘禁案。办理线索核查中心交办线索1件。
7.充分发挥检察职能持续服务“三大攻坚战”。
一是围绕服务防范化解重大风险，严厉打击涉网涉卡犯罪助力维护人民群众财产安全和社会稳定。办理帮助信息网络犯罪，审查逮捕8件19人，批准逮捕7件14人，受理审查起诉6件15人，起诉3件10人。办理信用卡诈骗案件3件3人，审查逮捕1件1人，审查起诉3件3人；二是围绕服务脱贫攻坚成果巩固助推乡村振兴。开展送法送政策进村入户活动22次，开展“警村共建”活动2次，16位检察官、检察官助理、书记员分赴“百名政法干警进千村入万户”挂联点开展防范电信诈骗、道路交通安全宣传、群众安全感满意度问卷调查、重点矛盾纠纷化解、治安巡逻防范等工作38件次，对因案致贫返贫边缘户开展司法救助2件4人发放救助金8.2万元；三是围绕服务污染防治，促进生态环境修复，助力生态文明建设。开展“白色污染”“水体污染”防治公益诉讼工作，向相关职能部门和乡（镇）发出检察建议21份，督促相关职能部门投资344.4万元建设污染防治工程项目，把检察履职的根本着眼点放在服务保障民生上，更好满足人民群众对美好生活的需要。
8.抓实“一号检察建议”拧紧未成年人保护“安全阀”。
加强对侵犯未成年人合法权益案件的打击力度，受理涉未成年人审查逮捕案件8件24人，批准逮捕5件16人。受理涉未成年人审查起诉案件18件23人，起诉12件17人，不诉1件1人；坚持把预防未成年人犯罪和防止在校学生遭受性侵害作为核心目标和主要任务，着重宣传普及《民法典》《新修订未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《刑法修正案（十一）》等，以法治进校园、一村一宣传员等方式没完没了地将“一号检察建议”落实再落实，开展“法治进校园”活动21场次，受益2万余人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西畴县人民检察院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：西畴县人民检察院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西畴县人民检察院2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西畴县人民检察院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西畴县人民检察院2021年度收入合计896.48万元。其中：财政拨款收入881万元，占总收入的98.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.49万元，占总收入的1.73%。与上年880.76万元对比增加15.72万元，增长1.8%，增长的主要原因一是在职人员增人增资增加人员经费；二是增加部分项目经费补助。
二、支出决算情况说明
西畴县人民检察院2021年度支出合计898.22万元。其中：基本支出688.18万元，占总支出的76.62%；项目支出210.03万元，占总支出的23.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年876.14万元对比增加22.08万元，增长2.52%，增长的主要原因一是在职人员增人增资增加人员经费；二是增加其他单位拨款其他支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西畴县人民检察院机构正常运转的日常支出688.18万元。与上年629.85万元对比增加58.33万元，增长9.26%，增长的主要原因是在职人员增人增资增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出585.02万元，占基本支出的85.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.16万元，占基本支出的14.99%，人均公用经费支出3.82万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西畴县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.03万元。与上年208.14万元对比减少1.89万元，下降0.9%，下降的主要原因是减少中央和省级中央预算内转移支付资金及执法办案业务经费。具体项目开支及开展工作情况：中央和省级政法转移支付资金第一批办案业务经费63.22万元，主要用于开展检察办案业务工作方面的开支；中央和省级政法转移支付资金第一批业务装备经费39.7万元，主要用于检察业务装备购置的开支； 2021年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费7万元，主要用于开展检察办案业务工作方面的开支； 2021年中央和省级政法转移支付扫黑除恶经费20万元，主要用于开展扫黑除恶专项斗争工作方面的开支；服装经费3.29万元，主要用于检察院系统检察服、警察服购置支出；聘用制书记员补助经费48万元，主要用于聘用制书记员工资及办公经费开支；人民警察加班补贴专项经费4.26万元，主要用于检察院系统法警加班补贴发放；执法办案及业务装备经费21.93万元，主要用于开展检察办案业务工作方面的开支；扫黑除恶专项经费2.63万元，主要用于开展扫黑除恶专项斗争工作方面的开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西畴县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出878.92万元，占本年支出合计的97.85%。与上年837.99万元对比增加40.93万元，增长4.88%，增长主要原因一是在职人员增资增加人员经费；二是增加其他单位拨款其他支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出762.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%。主要用于人员工资福利支出468.58万元，日常公用经费支出86.49万元，项目支出207.4万元，其中中央和省级政法转移支付资金第一批办案业务经费63.22万元，中央和省级政法转移支付资金第一批业务装备经费39.7万元， 2021年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费7万元， 2021年中央和省级政法转移支付扫黑除恶经费20万元，服装经费3.29万元，聘用制书记员补助经费48万元，人民警察加班补贴专项经费4.26万元，执法办案及业务装备经费21.93万元；
2.社会保障和就业（类）支出46.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于主要用于养老保险缴费支出42.51万元，职业年金缴费支出4.44万元；
3.卫生健康（类）支出31.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于医疗保险缴费支出21.93万元，公务员医疗补助缴费8.51万元，工伤保险、生育保险、其他大病医疗保险缴费支出1.47万元；
4.住房保障（类）支出37.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于住房公积金缴费支出37.58万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西畴县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.91万元，支出决算为18.33万元，完成预算的70.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.94万元，完成预算的76.37%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的16.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行中央八项规定、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》（云办发〔2019〕2号）及内部控制制度管理规定，加强“三公”经费管理，有效控制公务用车运行维护费及公务接待费。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年18.5万元减少0.16万元，下降0.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降0.94%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长1.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年决算数减少的主要原因是我院严格执行中央八项规定、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》及西畴县人民检察院内部控制制度管理规定，加强“三公”经费管理，严格控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.94万元，占97.83%；公务接待费支出0.40万元，占2.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出17.94万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.40万元。其中：
国内接待费支出0.40万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展检察业务工作发生的公务接待支出，产生的接待批次7次，接待人次54人。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西畴县人民检察院2021年机关运行经费支出86.49万元，与上年81.18万元对比增加5.31万元，增长6.54%，增长的主要原因是在职人员增加1人，相应的运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西畴县人民检察院资产总额682.67万元，其中，流动资产36.23万元，固定资产634.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产11.67万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62.87万元，其中固定资产减少9.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产81项，账面原值33.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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682.68
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36.23
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634.78
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473.85
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160.93
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11.67
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填报说明：
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1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额66.11万元，其中：政府采购货物支出41.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出24.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
《部门整体支出绩效自评报告》及《部门整体支出绩效自评表》由文山壮族苗族自治州人民检察院统一汇总公开，西畴县人民检察院不再单独进行公开。
五、其他重要事项情况说明
西畴县人民检察院离退休人员23人，其中：离休1人、退休22人。因离退休人员工资转入地方人力资源和社会保障局发放，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中离休费、退休费、退职（役）费无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
二、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
三、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
