2.围绕中心，服务经济社会发展大局。聚焦县委、政府中心工作，找准检察工作服务大局的切入点和着力点，推动检察工作与全县经济社会发展同频共振。紧紧围绕疫情防控、金融风险、污染防治、美丽乡村建设和维稳重点工作，充分发挥检察机关职能作用，持续提高检察机关服务大局的能力和水平。认真落实县委十二届十一次全会工作部署，按照县委2021 年工作目标和“十四五”规划谋好篇、布好局，努力促进社会大局和谐稳定。持续落实最高检办理支持民营企业11 条司法意见和上级检察机关服务保障民营经济发展的实施办法，慎重使用查封、扣押、冻结等强制性措施，坚决防止以刑事手段插手经济纠纷，加大司法办案和服务保障力度，为民营经济发展营造良好法治环境。
    3.强化检察监督，确保司法公平公正。牢牢把握宪法定位，强化刑事、民事、行政、公益诉讼活动监督，推进“四大检察”均衡发展。继续抓实社会关注度高的刑事侦查活动、审判活动、执行活动监督，通过办案把刑事案件每个环节的监督工作做精做实，既要依法严惩犯罪人员，也要保护无罪的人不受追究。加大行政执法与刑事司法衔接力度，避免以罚代刑等不公平现象。补齐民事、行政、公益诉讼监督方面的短板弱项，畅通群众反映渠道，严格履行法律监督职责，高度关注人民群众反映强烈的民事、行政申诉案件，对假案、错案坚决监督纠正，不断提升人民群众满意度和幸福感。

    4.完善检察改革配套措施，增强检察发展动力。继续推进司法责任制、检察官绩效考核、案件质量评查、检察权监督管理机制改革，不断巩固检察体制改革取得的重大成果，提升检察工作效率。进一步优化检察职能和人员资源配置，切实化解人少案多矛盾。加快智慧检务建设，积极推进远程视频接访、提讯、公诉、“掌上检务平台”等信息化建设工作，运用互联网、大数据等现代科技破解难题，提高办案效率和量刑精准化水平。
    二、预算单位基本情况
    我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制44人，其中：行政编制44人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
    离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
    车辆编制7辆，实有车辆6辆。
    三、预算单位收入情况
    （一）部门财务收入情况
    2021年部门财务总收入981.8万元，其中：一般公共预算981.8万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
    与上年对比减少160.94万元，下降14.08%，下降的主要原因：一是编报口径变化，上年转移支付纳入年初预算，2021年未纳入。
    （二）财政拨款收入情况
    2021年部门财政拨款收入981.8万元，其中:本年收入969.89万元，上年结转收入11.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款981.8万元（本级财力981.8万元，专项收入0.00万元，执法办案补0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
    与上年对比减少160.94万元，下降14.08%，下降的主要原因：一是编报口径变化，上年转移支付纳入年初预算，2021年未纳入。
    四、预算单位支出情况
    2021年部门预算总支出981.8万元。财政拨款安排支出981.8万元，其中：基本支出856.5万元，与上年对比减少58.13万元，下降6.35%，下降的主要原因是在职人数较上年减少，因此基本支出减少；项目支出113.39万元，与上年对比减少114.72万元，下降50.29%，下降的主要原因：一是编报口径变化，上年转移支付纳入年初预算，2021年未纳入。
    财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    公共安全支出-检察-行政运行681.03万元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
    公共安全支出-检察-其他检察支出113.39万元，主要用于检察业务工作方面的开支，其中：20.00万元为司法业务经费、8.07万元为服装经费、8.52万元为人民警察加班补贴专项经费、76.8万元为聘用制书记员补助经费。
    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.06元，主要用于基本养老保险缴费开支。
    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.91万元，主要用于职业年金记实开支。
    卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35.47万元，主要用于基本医疗保险缴费开支。
    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.92万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。
    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.02万元，主要用于其他社会保障缴费开支。
    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64万元，主要用于住房公积金缴存开支。
    五、省对下专项转移支付情况
    （一）与中央配套事项
    无。
    （二）按既定政策标准测算补助事项
    无。
    （三）经济社会事业发展事项
    无。
    六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额8.07万元，其中：政府采购货物预算8.07万元。 
    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    砚山县人民检察院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.82万元，较上年减少3.39万元，下降10.86%，具体变动情况如下：
    （一）因公出国（境）费
    无。
    （二）公务接待费
    砚山县人民检察院2021年公务接待费预算为6万元，较上年减少2.71万元，下降31.11%，国内公务接待批次为78次，共计接待780人次。
    公务接待费减少的主要原因是砚山县检察机关严格执行中央“八项规定”及内控制度公务接待管理规定，把好公务接待审批和费用报销关，有效控制公务接待费。
    （三）公务用车购置及运行维护费
    砚山县人民检察院2021年公务用车购置及运行维护费为21.82万元，较上年减少0.68万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费21.82万元，较上年减少0.68万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
    公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是全州检察机关严格执行内控制度公务车辆管理规定，有效控制公务用车运行维护费。
    八、重点项目预算绩效目标情况
    （一）执法办案业务经费项目预算绩效目标：依法打击危害社会和谐稳定的刑事犯罪，全面贯彻落实宽严相济刑事政策，提高批捕、起诉工作的质量和效果，批捕案件批准逮捕率不低于88%，公诉案件有罪判决率不低于100%。深入推进扫黑除恶专项斗争，努力建设更高水平的平安砚山。以司法办案为中心，以深化司法改革为动力，忠实履行宪法法律赋予的职责，切实维护边疆少数民族地区大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，在人代会上检察院工作报告通过率不低于95%。立足执法办案，深入化解社会矛盾，推进社会管理创新。
    （二）司法业务经费项目预算绩效目标：构建以刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察为主要内容的检察机关法律监督职能体系。全年批准逮捕2351人，同比下降15.4%。起诉4848人，同比上升25.6%。围绕生态环境和资源保护、国有财产保护等领域，积极办理公益性诉讼案件，全年提起公益性诉讼案件不少于200件，生态环境公益诉讼胜诉率不低于90%。推进智慧检察与司法改革融合发展，加快检务信息化建设，建立运用科技手段提升司法办案、检察管理与服务能力机制，全面提升检务保障规范化精细化信息化水平，建立健全以检务保障信息系统为重点的智慧检务保障体系，促进检察业务管理规范化，使全州检察机关网上办案率达100%，提升办案质效，降低司法行政成本，推进智慧检务工程，构建新时代智慧检察生态，为人民群众参与法律监督提供便利条件。
    （三）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率95%，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。  
    （四）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集，服装库存积压率不高于5%，及时上报服装采购计划，完成招标文件的准备工作，实行公开招标，检察服装公开招标采购率为100%，高质量，高效完成年度服装采购计划，服装采购计划吻合率达 99%，紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，实际服装采购成本控制率不高于10%，实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率达到98%，做好服装制作、及时发放服装，配发制服及时性90%以上，服装的发放后的跟踪问效，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
    九、其他公开信息
    （一）专业名词解释
    1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
    2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
    5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
    9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    10. 卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
    11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
    12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县人民检察院2021年机关运行经费安排124.7万元，主要用于一般公用经费、公务接待费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费，与上年对比减少3.51万元，减少2.78%，减少的主要原因是退休人员增加。
    （三）国有资产占有使用情况
    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。